Comment puis-je payer ma facture ?
Régler les factures de 3 façons
- Connectez-vous Ă votre portail Customer Area.
- Accédez à Finance > Invoice overview (Aperçu des factures) > Invoice settings (Paramètres des factures) > Payment processing (Traitement des paiements) > Type of invoice payments (Type de factures de paiement).
Remarque : si votre compte traite des paiements via des terminaux, assurez-vous de consulter Type of invoice payments (Types de factures de paiement) dans Terminal sales (Ventes par terminaux) et Terminal services (Services de terminaux).
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Si l'option « Type of Invoice Payment » (mode de règlement de facture) est définie sur Bank Transfer (virement bancaire), vous recevrez une demande de virement bancaire aux coordonnées indiquées sur la facture émise.
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Payer par virement bancaire
Veuillez émettre un paiement séparé par facture et y inclure les numéros de commande.
Si vous ne pouvez pas séparer vos paiements, merci de faire parvenir une notification de virement à Billing@adyen.com.
Si l'option « Settlement » (Règlement) est activée, nous déduirons le montant dû du prochain lot de règlements. Le montant dû est la différence entre les frais calculés et la part de frais déjà déduite. Ainsi, le fait de désactiver l'option Settlement (Règlement) ne désactive pas le règlement brut.
Plus d'informations ci-dessous.
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Avec la fonctionnalité du prélèvement automatique, le montant dû au titre de la/des facture(s) mensuelle(s) sera débité automatiquement du compte bancaire du marchand sans qu'aucune action ne soit nécessaire. Le compte bancaire débité est le même que le compte de reversement.
Plus d'informations ci-dessous.
Règlement
Si l'option « Settlement » (Règlement) est activée, nous déduirons le montant dû du prochain lot de règlements. Le montant dû est la différence entre les frais calculés et la part de frais déjà déduite. Ainsi, le fait de désactiver l'option Settlement (Règlement) ne désactive pas le règlement brut.
La facture peut être recouvrée au niveau de l'entreprise ou du marchand.
Règlement de factures au niveau de l'entreprise
Le merchant account débité est celui duquel nous :
- Déduisez les factures d'entreprise nouvellement émises si l'option « Settlement » (Règlement) est activée.
- Déduirons les factures impayées qui sont échues depuis plus de 90 jours.
Configurez le merchant account débité via Customer Area > Finance > Invoices > Invoice Settings. Là , vous pourrez modifier le merchant account débité dans les paramètres généraux de facturation.
Règlement de factures au niveau du marchand
L'autre merchant account débité est celui duquel nous :
- Déduisez les factures de marchand nouvellement émises si l'option « Settlement » (Règlement) est activée.
- Déduirons les factures impayées qui sont échues depuis plus de 90 jours.
Conseil : l'autre merchant account débité permet de déduire les factures émises pour un merchant account A d'un merchant account B.
Prélèvement
Avec la fonctionnalité du prélèvement automatique, le montant dû au titre de la/des facture(s) mensuelle(s) sera débité automatiquement du compte bancaire du marchand sans qu'aucune action ne soit nécessaire. Le compte bancaire débité est le même que le compte de reversement.
Si la facture est émise au niveau de l'entreprise, le montant de la facture sera débité du compte bancaire du marchand facturé. Veuillez noter que nous prenons en charge le prélèvement automatique uniquement pour les comptes bancaires domiciliés dans l'UE, au Royaume-Uni et aux États-Unis. La facture doit avoir été émise en EUR, GBP ou USD.
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